各大银行转账汇款凭条小票回执单
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一、费用内部控制中的风险
1.公司没有建立相应的费用流程，建立费用核算政策，导致费用核算混乱;
2.公司没有建立基本的费用预算管理体系，费用支出不符合预算的要求;
3.公司没有将不相容的岗位分离，各个岗位没有进行有效的监督、制约;
4.没有将费用计入相应期间的相应会计科目;
5.费用的核算不符合会计准则以及公司内部会计核算办法的规定;
6.费用在报表的列报和披露符合会计准则的规定。
二、费用内部控制对财务报告的影响
1.费用涉及的业务：费用预算、动支申请、费用审批、费用发生、成本核算、成本结转等;
2.涉及的报表认定：存在或发生、权利和义务、完整性、估价或分摊、表达与披露;
3.涉及的会计科目：主营业务成本、其他业务成本、生产成本、产成品、原材料、管理费用、销售费用、财务费用等。
三、费用支出控制的主要控制点
1.公司应当建立严格的费用预算制度，费用预算应当符合单位的发展目标和成本效益原则;
2.各部门应当根据费用预算内容，编制详细的预算，并由预算委员会或者相应的公司管理层审批;
3.财务部门应当定期考核费用指标的完成情况，制定奖惩措施，实行费用责任追究制度。
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